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2019美国报税攻略

发布时间:2019/3/20 15:23:38作者:联鸿海外
摘要:无论是否美国公民或者居民,只要在美国投资就要报税。报税不等于缴税,该如何合理避税呢?如何提前规划税务?何时报税?何时补交税务?

美国又到报税旺季,该如何规划?

无论是否美国公民或者居民,只要在美国投资就要报税。报税不等于缴税,该如何合理避税呢?如何提前规划税务?何时报税?何时补交税务?


2019年3月16日,联鸿海外特别聘请美国的税务专家,并持有中国税务师执照的余志敏女士,给大家深入讲解税务规划。

美国是一个全球扣税的国家,美国税务居民有两类人:一类是绿卡持有者、美国公民;另一类是在美国连续3年累计居住超过183天的人士,这两类人是要被美国全球征税的。


现在很多人在申请美国绿卡,等待排期,那么他们在美国也要交高额的税么?


首先我们来看看特朗普,现任的美国总统,虽然他自己的公司实力也不小了,但是他却没有交高额税收,身为总统的他,难道真的有“特权”么?

其实,他并没有任何特权,而且美国是个法律严格的国家,总统想要逃税连门都没有!特朗普虽然没有缴税,但是法律却是允许的。主要是特朗普利用了他的公司在95年的一个经营亏损,大约9.5亿美元,在美国,经营亏损是能够抵扣税务的,而且时间幅度还不短,经营亏损的时间轴往前能推2年,往后甚至能推到20年,在此建议客户登陆美国的前后,对自己的公司的经营亏损进行适当地处理,才能保留你的亏损。


事实上,不但特朗普的公司这么做,美国有很多500强的大公司也是这么操作的,他们不但不用交税,并且联邦政府反而要主动给他们“送钱”。


亚马逊也是知名企业之一,这个企业在美国也不交高额税收,在美国享受合理合法的退税。2017年,亚马逊的收入是1千多亿美元,利润达到了56个亿,却不用缴税,反而拿了政府1亿多的退税。2018年它的利润也达到了一百多个亿,同样也没有缴税,拿了联邦政府1.29亿的退税。

很多人看到这里,或许会产生误会,觉得这些公司是美国政府重点保护的对象,所以才能拿到这么多的“补贴”,其实,这些大公司都有专业的会计师团队和律师团队,帮他们筹划如何合法地避税,并且还能拿到政府的退税。


税务筹划的重要性

“巴菲特”他的税负仅7个点左右,但是他的秘书一年挣30-0万美元,但税负却更高。这说明了什么?做好税务筹划之后,税率是可以降低的。

还有苹果、通用等公司都是如此。全是全球500强的公司,都没缴税,都是退税,美国现在也是7级的累计税率,和中国类似,不同身份报税,税率是不一样的。在美国,最高税负能达到37%,也意味着家庭收入能达到60万美元,才会有这么高的税负。

 

美国全球征税的办法

全球总收入-标准扣除额或者逐项扣除额(哪个高用哪个),对应税率表算出应纳税收入。中国和美国签署了双边协议,在中国缴税也是能抵扣的。减掉在中国缴的税了,才是你在美国应缴纳的税金。

 

美国报税两个时间节点

个人在4月15日,公司是在3月15日,超过时间节点没报税会面临罚款。


美国的预缴税制度

当年的税金超过1000美元一定要交,不然面临罚款,一般分四次缴纳,4、6、9和次年元月,提前预交,多了的能退税。能享受合理合法的延期,延期到6个月,延期不会影响身份转正,只要合法的就行。如果来不及准备,4月15日能延到10月15日。


个人到美国要不要缴高额的税?

一对夫妇,如果公司收入40万,利息分红股票10万左右,也就是说这个家庭有约51万的收入,但是这对夫妇长期住在中国,能享受海外薪资豁免,一个人今年是10万3千9百,一对夫妇能享受20万7千8百的免税额,你可以用标准扣除额和逐项扣除额,今年一个家庭的扣除额从1万2增加到2万4,逐项扣除额有二十几项,增加逐项扣除额降低你应纳税的收入。

在奥巴马政府时期,很多人提出富人将收入放到政府减免税的地方,后来增加了3.8%的富人税。也就是说当年你的家庭总收入超过25万美元,投资收益要交3.8%的税,

美国买房建议贷款,美国的贷款利率并不高,贷款利息能够抵税,包括房产税也是能抵扣收入的。美国税改之后,房产税最高也只能抵扣1万美元。

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